第一部分  365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册自然资源和规划局西区分局概况

 

一、职能简介

负责所在行政区域内的自然资源行政管理和规划实施管理工作，完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）扎实推土地整治，持续强化耕地保护。一是要依法依规，不折不扣落实好最严格的耕地保护制度和占补平衡制度，从健全制度、完善机制、强化监管等方面综合施策。二是要加强规划管控和用途管制，强化永久基本农田对城市开发建设的实体边界和刚性约束作用，坚决守住耕地保护红线。三是要加强耕地质量保护和建设，着力提升耕地质量，实现“藏粮于地”。四是要推进节约集约用地，严控增量、盘活存量，提高土地利用效率，努力减少新增建设用地占用耕地。

（二）坚持绿色发展，推进生态文明建设。一是持续抓好生态修复。积极配合市自然资源和规划局编制重点生态修复任务和重大生态修复项目。力争2023年全区废弃矿山生态修复率达到100%，生产矿山生态修复率达到90%。进一步改善全区生态环境，提升生态环境容量。二是以生态文明建设为指引，尊重自然、顺应自然、保护自然，积极开展重点行业、重要领域的绿色转型和产业升级，努力构建科学合理的生态文明体系。

（三）“紧扣一区一城”战略，保障经济发展。一是加快推进国土空间规划编制。发挥国土空间在规划体系中的基础性作用和对各项专项规划的指导约束作用。二是加强用地保障。积极争取年度用地计划支持，努力做大增量，同时统筹增量和存量土地，科学制定实施土地供应计划，优先保障西区重点区域发展用地需求。三是强化规划服务保障。主动对接项目业主，积极协调解决问题，确保建设项目按期推进。四是加快推进自然资源统一确权登记。2023年逐步完善辖区水库、矿产、国有林地等单一自然资源的确权登记工作。五是夯实矿产资源管理。配合市自然资源和规划局完成365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册矿产资源规划（2021—2025）编制，做好组织实施。强化矿产资源开发管理，持续整顿和规范矿产资源开发秩序，不断提升矿政管理水平。

（四）坚持以人为本，提高群众满意度。全面提升地灾防治水平，做好地质灾害防治分区，突出防治重点。加强地质灾害监测预警，依托科技手段提高监测预警水平，通过工程治理和避让搬迁，全力保障人民群众生命财产安全。

（五）压紧压实责任，加强执法监管力度。一是抓好案件查办整改。结合卫片违法图斑、矿山年检结果和“12336”违法举报线索，抓好土地矿产违法案件查办整改，逐步消除存量违法案件，控制新增违法行为。二是严厉打击非法采矿。始终保持高压态势，加强对重点矿区私挖盗采的巡查监控，对私挖盗采行为“零容忍”，发现一起查处一起。三是紧盯专项行动。全面排查破坏自然保护地生态环境的违法违规行为，建立健全问题台账，实行拉条挂账和整改销号制度。

 

 

第二部分  365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册自然资源和规划局西区分局

2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市自然资源和规划局西区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.85万元、卫生健康支出7.32万元、自然资源海洋气象等支出78.65万元、住房保障支出7.77万元。市自然资源和规划局西区分局2023年收支预算总数106.59万元,比2022年收支预算总数减少59.93万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

市自然资源和规划局西区分局2023年收入预算106.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入106.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市自然资源和规划局西区分局2023年支出预算106.59万元，其中：基本支出106.09万元，占99.53%；项目支出0.5万元，占0.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023年财政拨款收支预算总数106.59万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少59.39万元，主要原因是人员减少。

 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.85万元、卫生健康支出7.32万元、自然资源海洋气象等支出78.65万元、住房保障支出7.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市自然资源和规划局西区分局2023年一般公共预算当年拨款106.59万元，比2022年预算数减少59.39万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出106.59万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2023年预算数为3.27万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助2.98万元，福利和党建经费0.14万元。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为9.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其中：行政单位医疗01（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。事业单位医疗02（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助03（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于：公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出99（项）2023年预算数为1.94万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）其中：行政运行01（项）2023年预算数为49.03万元，主要用于：工资福利支出40.6万元，公用经费支出8.43万元；事业运行2023年预算数为29.63万元，主要用于：工资福利支出23.57万元，公用经费支出6.06万元。

5. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为7.77万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023年一般公共预算基本支出106.59万元，其中：

人员经费91.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、生活补助等。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.68万元，其中：公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严格落实党中央国务院过紧日子的政策要求，例行节俭，节约开支。

2023年公务接待费计划用于迎接上级检查、接待来交流学习的单位等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是严格落实党中央国务院过紧日子的政策要求，例行节俭，节约开支。

单位现有公务用车 1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障宅基地审批、国土资源违法行为的发现和制止、设施农用地的备案审核、地质灾害隐患的巡查监测等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年不存在非财政拨款安排公务接待费较

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

不存在非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市自然资源和规划局西区分局2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市自然资源和规划局西区分局的机关运行经费财政拨款预算为14.76万元，比2022年预算减少4.77万元，下降24%。主要原因是严格落实党中央国务院过紧日子的政策要求，例行节俭，节约开支。

（二）政府采购情况

市自然资源和规划局西区分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市自然资源和规划局西区分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市自然资源和规划局西区分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）：指行政单位开支的离退休公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗补助经费。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：附件4：2023年部门预算公开报表（365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册自然资源和规划局西区分局）.xlsx